Семинары
Итоговый бухгалтерский семинар

Дата семинара:
13.12.2018

Время:
с 9.30-16.30 (регистрация с 9.00)

Адрес:
г. Киев, площадь Победы 1, гостиница "Лыбидь"

Итоговый бухгалтерский семинар

Лектор (спикер)  —  Милон  Марина Евгеньевна,  эксперт- консультант по вопросам налогообложения, иеет практический опыт проведения аудиторских проверок.  Читает семинары с 2000 г. Лучший специалист-практик по МСФО.  Сертификаты (САР, АССА, Дип, ИСФМ)

В программе:

 Новые формы налоговой накладной и расчета корректировки: анализ изменений

  • когда изменения вступают в силу?
  • что такое налоговый номер налогоплательщика? – разъяснение от ГФС 
  • «опис (номенклатура)»; новая графа 11 «сумма НДС»
  • составляем РК на изменение количества/стоимости или на возврат товаров/предоплаты: что изменилось?
  • сводные НН; ошибки в заглавной части НН: как составить РК?
  • отмена лишних «ошибочных» НН
  • отражение кредита по налоговым накладным с несущественными недостатками (цена с тремя и более знаками за запятой, некорректное название и т.д.)
  • если в налоговой накладной на «входе-выходе» есть отличия.

Расчеты корректировок к налоговым накладным:

  • дата и порядок регистрации покупателем минусового расчета корректировки
  • возврат оплаченного товара: период и порядок корректировки НДС
  • как правильно заполнить расчет корректировки на изменение номенклатуры? 

  Отдельные НДС-опреации: ГФС о бестоварности хозяйственных операций, практика налоговых плановых документальных проверок в 2018 г. за предыдущие и текущий годы.

  • обычные цены при передаче имущества в аренду; обычные цены при продаже готовой продукции, работ, услуг; уменьшение стоимости товара после его продажи: последствия по НДС 
  • учет НДС при списании задолженности в т.ч. перед нерезидентом
  • возврат импортированного товара: нужна ли корректировка налогового кредита
  • уценка запасов, позиция налоговиков относительно НДС с суммы уценки
  • определение базы налогообложения при списании испорченной готовой продукции
  • бесплатная передача товаров (в т.ч. подарки работникам). Какие документы необходимо составить для неначисления налоговых обязательств; бесплатное получение услуг от нерезидента: возникают ли налоговые обязательства; перевод долга, уступка права требования: «двойные» обязательства у одной стороны и отсутствие налогового кредита у другой стороны сделки
  • простой оборудования, учет НДС по расходам, связанным с поддержанием оборудования в рабочем состоянии; ликвидация ОС; ремонт автомобиля за счет страховой компании
  • ремонт арендованных ОС; ошибочные оплаты
  • офисные расходы (вода и проч.) для НДС-учета. Как, по мнению налоговиков, можно избежать «нехозяйственности» таких затрат.

Декларация по НДС: подаем УР: тонкости СЭА

 Отчет о суммах налоговых льгот: «горячие» вопросы

  • сроки подачи и ответственность; экспорт; металлолом, макулатура
  • путевки; как рассчитать льготу по налогу на прибыль за счет убытков прошлых лет.

Налог на прибыль, подготовка к сдаче отчетности

  •  сроки подачи декларации для предприятий с доходом до и более 20 млн грн
  • проект обновленной формы декларации по налогу на прибыль и приложений к ней за 2018 год.
  • связь с финансовой отчетностью; правила подачи финансовой отчетности; рекомендации ФСУ относительно финансовой отчетности; виды разниц, обязательные для всех плательщиков налога на прибыль; МНМА и их судьба в приложении РІ, – консультируют налоговики
  • основные средства (эксплуатация полностью самортизированных ОС; текущий и капитальный ремонт — нюансы при проверках; ремонт непроизводственных основных средств;)
  • рисковые операции для целей налогообложения: проблемные нерезиденты, представительские расходы, расходы на «обеспечение потребностей учредителя», рекламные расходы;
  • сомнительная и безнадежная задолженность, положительное вмешательство Минфина в разрешение спорных вопросов в пользу налогоплательщиков; задолженности «проблемных» банков
  • помощь неприбыльным организациям; безвозвратная финансовая помощь     
  • примеры заполнения Приложения ВП и уточняющей декларации

Инвентаризация для целей налогообложения налогом на прибыль ·         обязательно ли проводить годовую инвентаризацию; объекты, которые подлежат инвентаризации; сроки проведения инвентаризации; инициация проведения инвентаризации контролирующими органами и последствия отказа;

Первичные документы

  • изменение статуса первичных документов, защита их от непризнания действительными контролерами в связи с изменениями, внесенными в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»; образцы первичных документов и их заменителей, а также требования к ним
  • практика проверок первичных документов и их заменителей.

Учетная политика как основа бухгалтерского учета предприятия

  • рекомендации к составлению; влияние на налоговый учет 

Налог на выведенный капитал – проект изменений в Налоговый кодекс Украины с 2019 года: суть, анализ, администрирование, льготы, и др.

НДФЛ, военный сбор, ЕСВ

  • расходы на выездные, в т.ч. зарубежные семинары, деловые поездки
  • питание; оплата труда за время командировки; за отсутствие подписей работника об ознакомлении с кадровыми документами грозит штраф; какие документы проверяются при проверке соблюдения трудового законодательства

Значительные сделки, или Какие соглашения разрешается подписывать директору

Стоимость участия – 1675  грн. Скидки от 5-10% постоянным клиентам.

Участники обеспечиваются —  консультациями  квалифицированного  специалиста;   раздаточным материалом с презентациями;  набором  деловых аксессуаров; кофе-брейками;  обедом в ресторане; cертификатом о прослушивании семинара; комфортным залом  с Wi-Fi

 Вниманию слушателей семинара! В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, при которых вы не можете прийти на семинар Просим вас предупредить нас заранее (не менее чем за 3 рабочих дня до начала семинара), чтобы перенести оплату на следующий семинар. Если вы не предупреждаете вовремя и не приходите на семинар — уплаченные вами средства направляются на организацию обучения на этом семинаре и наши услуги будут считаться предоставленными. Спасибо за понимание!

 Реквизиты для оплаты: ФОП Беспалова Т.А.  р/с 26002373023 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в г. Киеве, МФО 380805,  Код ЕДРПОУ 2996113528  Назначение платежа: информационно-консультационные услуги согласно СФ №  12-13  от «__»_______2018 г. (Без НДС)

 По вопросам регистрации и дополнительной информации обращайтесь по тел.:

(044) 406-69-99; (095) 540-45-62; (097) 258-3796